| Ist 2010 | Budget 2011 | Differenz | |||
| A | Betriebseinnahmen | 33.618,39 € | 34.900,00 € | 1.281,61 € | |
| Gaststättenbetrieb | 5.449,25 € | 5.500,00 € | 50,75 € | ||
| Miete und Getränke | 27.727,28 € | 28.000,00 € | 272,72 € | ||
| Zinserträge | 199,11 € | 200,00 € | 0,89 € | ||
| Miete Photovoltaik | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € | ||
| Steuererstattungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Umsatzsteuererstattung | |||||
| Einnahmen Sattelfest | 0,00 € | 800,00 € | 800,00 € | ||
| Erstattungen | 242,75 € | 0,00 € | -242,75 € | ||
| B | Betriebsausgaben | 32.831,67 € | 39.823,47 € | 6.991,80 € | |
| 1. | Strom, Wasser, Gas, Schornsteinfeger | 6.465,26 € | 7.660,00 € | 1.194,74 € | |
| Strom Gemeinschaftshalle | 1.786,46 € | 2.000,00 € | 213,54 € | ||
| Strom Spritzenhaus | 40,00 € | 100,00 € | 60,00 € | ||
| Wasser | 234,00 € | 300,00 € | 66,00 € | ||
| Entwässerung | 162,00 € | 200,00 € | 38,00 € | ||
| Gas | 4.189,43 € | 5.000,00 € | 810,57 € | ||
| Schornsteinfeger | 53,37 € | 60,00 € | 6,63 € | ||
| 2. | Reinigung | 1.934,20 € | 2.110,00 € | 175,80 € | |
| Lohn | 1.197,39 € | 1.200,00 € | 2,61 € | ||
| Lohn- und Kirchensteuer | 50,23 € | 60,00 € | 9,77 € | ||
| Sozialversicherung | 350,69 € | 400,00 € | 49,31 € | ||
| Glasreinigung | 260,61 € | 300,00 € | 39,39 € | ||
| Reinigung Parkplatz | 0,00 € | 70,00 € | 70,00 € | ||
| Reinigungsmaterial | 75,28 € | 80,00 € | 4,72 € | ||
| 3. | Wartung | 305,52 € | 460,00 € | 154,48 € | |
| Wartung Heizung | 0,00 € | 150,00 € | 150,00 € | ||
| Wartung Gastank | 109,52 € | 110,00 € | 0,48 € | ||
| Wartung Zapfanlage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Wartung Feuerlöscher | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Prüfung Heizung | 196,00 € | 200,00 € | 4,00 € | ||
| 4. | Müllabfuhr | 743,47 € | 750,00 € | 6,53 € | |
| 5. | Telefon und Internet | 329,99 € | 350,00 € | 20,01 € | |
| 6. | Getränkeeinkauf | 15.051,90 € | 15.000,00 € | -51,90 € | |
| Bier und alkoholfreie Getränke | 12.582,63 € | 13.000,00 € | 417,37 € | ||
| Schnaps | 1.275,35 € | 1.000,00 € | -275,35 € | ||
| Wein und Sekt | 1.193,92 € | 1.000,00 € | -193,92 € | ||
| 7. | Versicherungen | 2.053,71 € | 2.150,00 € | 96,29 € | |
| Haftpflichtversicherung | 423,91 € | 450,00 € | 26,09 € | ||
| Gebäudeversicherung | 907,40 € | 900,00 € | -7,40 € | ||
| Inventarversicherung | 722,40 € | 800,00 € | 77,60 € | ||
| 8. | Verwaltungskosten | 755,27 € | 832,00 € | 76,73 € | |
| Software | 515,30 € | 500,00 € | -15,30 € | ||
| Büromaterial | 239,97 € | 250,00 € | 10,03 € | ||
| Kontogebühren | 0,00 € | 12,00 € | 12,00 € | ||
| Notar- und Gerichtskosten | 62,83 € | 70,00 € | 7,17 € | ||
| 9. | Reparaturen/Instandhaltung | 1.536,96 € | 1.900,00 € | 363,04 € | |
| Reparaturen | 1.416,95 € | 1.500,00 € | 83,05 € | ||
| Instandhaltung | 120,01 € | 400,00 € | 279,99 € | ||
| 10. | Steuern | 1.393,00 € | 1.000,00 € | -393,00 € | |
| Umsatzsteuer | 1.393,00 € | ||||
| 11. | Grundbesitzabgaben | 266,00 € | 1.200,00 € | 934,00 € | |
| 12. | Miete Schützenverein | 1.411,47 € | 1.411,47 € | 0,00 € | |
| 13. | Neuanschaffung | 398,21 € | 4.500,00 € | 4.101,79 € | |
| Akustikdecke | 4.500,00 € | ||||
| 14. | Unser Dorf hat Zukunft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15. | Sonstiges | 294,47 € | 500,00 € | 205,53 € | |
| A. Betriebseinnahmen | 33.618,39 € | 34.900,00 € | |||
| B. Betriebsausgaben | 32.831,67 € | 39.823,47 € | |||
| C. voraussichtl. Jahresüberschuss | 786,72 € | -4.923,47 € | |||
| Bestand 31.12.2010 | 15.367,91 € | ||||
| voraussichtlicher Bestand 31.12.2011 | 10.444,44 € | ||||